业绩相关 - 2023年度内部控制评价未发现重大、重要内部控制缺陷[16] 公司结构 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 2023年新成立3家子公司[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 未来展望 - 未来将根据内外部变化完善内部控制制度[16] 公司制度 - 建立法人治理结构及资金、采购等管理制度[5][7][8] - 制定内控缺陷定量标准[13][15]