财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[2] - 财务报告内控缺陷定量标准明确[4] - 非财务报告内控缺陷定量标准明确[6] - 报告期末存在财务报告内控重大缺陷2个[8] - 报告期内存在非财务报告内控重大缺陷1个、重要缺陷1个[9] 公司事件 - 2024年2月7日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[9] - 2023年10月25日时任副董事长兼总经理季伟辞职[10] - 2024年1月22日完成董事会、监事会换届选举及高管聘任[10] - 2024年1月10日缴纳罚款并送付款凭证复印件备案[10] - 2024年2月7日向江苏证监局报送整改报告[10] 其他 - 保荐机构2024年1月对公司相关人员进行信息披露规范专项培训[14]