内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[20] 内部控制评价标准 - 财务报告内控缺陷定量标准以利润总额5%和总资产0.5%孰低定重要性水平[45] - 非财务报告内控缺陷定量评价标准参照财务报告执行[48] 内部控制评价结果 - 本期公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 本期未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] 内部控制相关制度 - 公司建立完善治理、人力资源等多方面制度保障运营[22][27][28][29][30][31][32] - 公司制定采购、销售等多类控制活动制度[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 内部控制相关原则 - 公司内控评价原则包括合法性原则等6点[18] - 公司按风险导向原则确定评价范围和高风险领域[20]