内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位9家，高风险领域含采购等[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷按财产损失与利润比例划分[12] 内控优化措施 - 梳理制度体系，完善授权，优化流程[13] - 评估高风险领域，加大内审力度[13] - 优化固定资产内控体系[13] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大或重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[15] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[16]