分拆上市进展 - 2023年7月17日首次向联交所提交分拆上市申请文件，11月13日最近一次提交修订文件[9] - 分拆上市申请自首次提交至联交所至获得同意需4 - 6个月左右[9] 交易对方情况 - 本次发行股份购买资产交易对方共29名，穿透计算后合计人数为191人[13][46][92][107] - 达恒基石等6家交易对方是专为投资标的资产设立，上层权益持有人间接权益已穿透锁定[13] - 智诚高盛等3家交易对方全体合伙人承诺锁定期内限制转让或退出[13] 投资比例与穿透情况 - 达恒基石上层权益持有者李宏虎投资比例50.00%，乌鲁木齐昆仑基石创业投资有限公司47.28%，西藏天玑基石创业投资有限公司2.72%[18] - 联盈基石上层权益持有者长沙湘江基石创新发展基金合伙企业投资比例68.64%，湖南招商兴湘新兴产业投资基金31.01%，西藏天玑基石创业投资有限公司0.34%[19] 锁定期与存续期 - 达恒基石因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起24个月内不得转让[36] - 达恒基石原存续期至2026年9月26日，现延长至2028年9月26日[38] 员工持股平台 - 员工持股平台《合伙协议》及《员工持股管理办法》规定了合伙人转让或退出情形[30][31] - 持股对象因辞职等原因被清退，回购对价为实缴出资金额加同期银行存款利息；因违法违规被清退，回购对价为实缴出资额[31] 劳务用工情况 - 标的资产各期劳务派遣人数占当期期末员工人数的比例分别为18.38%、27.43%、20.14%、8.76%[108] - 标的资产各期劳务外包人数占当期期末员工人数比例分别为4.64%、5.70%、6.79%和9.95%[108] 社保公积金补缴 - 2020 - 2023年1 - 8月应补缴社会保险金额分别为232.77万元、225.51万元、540.47万元、401.54万元[147] - 2020 - 2023年1 - 8月应补缴住房公积金额分别为165.55万元、180.75万元、265.54万元、240.70万元[147] 业绩情况 - 2020 - 2023年1 - 8月净利润分别为2,027.12万元、24,249.49万元、58,236.96万元、57,098.61万元[147] 股权质押与解除 - 智诚高盛等合计出质标的资产股份58,600,040股，对应7.20%股权，被担保债务金额6,214.89万元[161] - 招商银行长沙分行承诺在交易取得深交所审核通过及证监会同意注册，中联高机办理股权变更前解除股权质押[165] 智能制造项目 - 标的资产智能制造项目16项房屋预计2023年12月31日前建设完成并办理不动产权证[161] - 标的资产智能制造项目总建筑面积246,778.69㎡[173] 租赁情况 - 中联高机与中联重科租赁房产面积71,620.30㎡，租赁时间为2023.01.01 - 2023.12.31，未办理租赁备案登记[176] 市场份额 - 2022年JLG全球高空作业机械市场份额为16.73%，排名第一[199] - 2022年标的公司全球高空作业机械市场份额为5.12%，排名第七[199]