分拆上市 - 2023年7月17日，中联重科首次向联交所提交分拆上市申请文件；11月13日提交最近一次修订后的申请文件[9] - 分拆上市申请自首次提交至联交所至获得同意需4 - 6个月左右[9] - 预计取得联交所相关意见并豁免申请的批复不存在实质性法律障碍[9] 交易对方 - 本次发行股份购买资产交易对方共29名，穿透计算后合计人数为81人[14] - 交易对方穿透计算总人数共计191人[43] 持股与锁定期 - 长财智新对长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业持股比例为10.49%，该企业注册资本30398.60万元；对湖南揽月机电科技有限公司持股比例为0.97%，该企业注册资本620.90万元[30] - 达恒基石本次交易取得股份锁定期为24个月，若满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[32] - 湖南湘投、上海申创、招商金圆对认购资产权益不足12个月，锁定期36个月；超12个月，锁定期24个月，满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[32][33] 员工持股平台 - 员工持股平台2023年10月修订最新合伙协议[26] - 持股对象未按《合伙协议》规定履行出资义务且迟延超1个月，执行事务合伙人有权回购其份额[27] 劳务用工 - 报告期内标的资产各期劳务派遣人数占当期期末员工人数比例分别为18.38%、27.43%、20.14%、8.76%，存在超10%情形；各期劳务外包人数占当期期末员工人数比例分别为4.64%、5.70%、6.79%和9.95%[104] - 截至2023年4月30日，中联高机完成用工合同规范整改，部分供应商按劳务派遣签协议，部分终止合作[110] - 截至2023年8月31日，中联高机正式员工1648人，劳务派遣人员85人，劳务派遣用工比例为4.9%[113] 社保公积金 - 2023年1 - 8月应补缴社会保险金额401.54万元，住房公积金额240.70万元，合计642.24万元，占净利润比例1.12%；2022年度应补缴社会保险金额540.47万元，住房公积金额265.54万元，合计806.01万元，占净利润比例1.38%；2021年度应补缴社会保险金额225.51万元，住房公积金额180.75万元，合计406.26万元，占净利润比例1.68%；2020年度应补缴社会保险金额232.77万元，住房公积金额165.55万元，合计398.32万元，占净利润比例19.65%[140] - 报告期内中联高机未足额缴纳社保及公积金可能被相关主管部门处罚，但目前不存在纠纷或潜在纠纷，中联重科承诺代为补缴[137] - 2023年1月1日起，中联高机终止由关联方及第三方机构代缴社保和公积金[144] 项目与房产 - 智诚高盛等三方合计出质所持标的资产股份58,600,040股，对应标的资产7.20%的股权，被担保债务金额为6,214.89万元[157] - 标的资产智能制造项目涉及16项房屋未取得《房屋所有权证》，预计2023年12月31日前建设完成并着手办理不动产权证[157] - 中联高机智能制造项目总建筑面积246,778.69㎡[165] 市场份额与业绩 - 2022年度，中联高机全球高空作业机械市场份额为5.12%，排名全球第七位[192][193] - 报告期各期公司营业收入分别为102,770.46万元、297,745.11万元、458,307.61万元和420,622.01万元[200] - 截至2023年8月31日公司资产总额897,093.58万元，归属于母公司所有者权益为361,861.95万元[200]