业绩总结 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内已整改财务和非财务报告内部控制一般缺陷[21] 数据相关 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 未来展望 - 2024年公司将深化内部控制体系建设[22] 新策略 - 公司建立“三会一层”结构，董事会下设四委员会[7] - 公司制定多项制度规范各业务及管理[8][10][11][13][14][15] 标准设定 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额划分[18][19][21]