股权与合作 - 发行完成后海螺水泥将持有西部建设12.88%股份成第二大股东[12][49][181] - 海螺水泥承诺36个月内不转让认购的西部建设本次发行股票[12][181] - 发行完成后海螺水泥将向西部建设董事会提名1名非独立董事[12][182] - 本次向特定对象发行股票发行对象为中建西南院和海螺水泥[24][27][136][139][159] - 中建西南院、海螺水泥所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[28] 业绩数据 - 2022年归属上市公司股东净利润55057.34万元，同比降34.82%；2023年为64490.79万元，同比升16.11%；2024年1 - 3月为 - 11429.10万元，同比降86.97%[20] - 2022年扣非后归属上市公司股东净利润47930.39万元，同比降36.20%；2023年为57187.24万元，同比升18.11%；2024年1 - 3月为 - 12733.34万元，同比降94.83%[20] - 2022年营业收入2471651.68万元，同比降7.69%；2023年为2286330.22万元，同比降8.17%[20] - 2021 - 2023年关联销售金额分别为1403637.92万元、1248063.06万元和1085088.92万元，占各期营收比例分别为52.13%、50.21%和47.46%[22] - 2021 - 2023年末应收账款账面价值分别为1790583.83万元、2134252.65万元和2340573.37万元[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为211326283股，中建西南院拟认购21562673股，海螺水泥拟认购189763610股[28] - 本次向特定对象发行募集资金总额为148351.0507万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[29][30] - 发行价格为7.02元/股[24][27][141][142][144] 分红情况 - 2022年以2021年12月31日总股本1262354304股为基数，每10股派现金股利0.95元，共派119923658.88元[27][142] 未来展望 - 未来二到三年，公司聚焦发展质量、生产效率和发展动力变革[95] - 公司将推进并购重组和混合所有制改革，加强资本运作创新[96] - 公司坚持“一体两翼”总体布局下的区域差异化发展[97] - 公司将提升自主创新能力，加强关键核心技术研发创新[98] - 各区域推进主业发展时，要推进上下游产业协同发展，打造产业生态平台[99][100] 合作效益 - 战略合作实施后，预计每年平均为西部建设新增营业收入88.50亿元，新增利润总额7.08亿元[14] - 新增营业收入和利润总额较2023年分别提升38.71%和78.23%[14] - 原材料供销合作预计每年增加利润总额1.50亿元，较2023年度利润总额提升16.57%[187] - 增量混凝土搅拌站预计每年平均增加营业收入88.50亿元、利润总额5.58亿元，较2023年度分别提升38.71%和61.66%[190] 合作模式 - 双方可通过成立合资公司、竞拍并购、联合探索等多种模式开展砂石骨料业务合作[191] 合作领域 - 双方未来三年将在华东、华南、中部、西部等地区投资混凝土搅拌站[188] - 西部建设与海螺水泥将在水泥、砂石等领域签物流运输合作协议，海螺优先提供采购运输服务并给予优惠[194] - 双方产业互联网合作将实现产业互联网与实体资源对接整合，增强西部建设信息化水平[195] - 西部建设为海螺水泥提供混凝土设备及技术服务，海螺优先采购，双方拟联合成立科研学院[195] - 双方拟共同开展混凝土与水泥制品行业碳排放分析和调控技术研究[195] - 双方将互通国际业务资源[197][198]