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四川黄金:内部控制自我评价报告
四川黄金四川黄金(SZ:001337)2024-03-29 11:24

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围业务含治理结构、采购业务等[6] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]