发行上市 - 公司拟发行18,997.5024万股A股，占发行后总股本25%，预计2023年3月28日发行，在深交所主板上市[7] - 发行后总股本不超过75,990.0097万股，每股面值1元[7] - 保荐机构为中金公司，保荐费2000万元，承销费为募集资金总额5%[44] 业绩数据 - 2022年末总资产1972560.52万元，较上年度下降2.91%，所有者权益276777.63万元，增长14.74%[34] - 2022年度营业收入4330299.24万元，增长12.79%，利润总额45393.12万元，增长15.06%，净利润40059.12万元，增长18.96%[35] - 2022年度扣非后归母净利润21829.54万元，较2021年下滑35.88%[35] - 2022年经营活动现金流净额 - 151838.29万元，较上年度改善67.77%[36] - 2023年1 - 3月预计营收787324.74 - 890024.74万元，较2022年同期下滑32.35% - 40.16%，预计利润总额8083.92 - 8898.04万元，下滑43.11% - 48.31%[38] 用户数据 - 公司拥有超5000家交易客户[53] 未来展望 - 公司未来将践行新分销模式，打造产业链供应链生态圈[53] 股权结构 - 中电信息为控股股东，持股41.79%，中国电子为实际控制人，合计控制47.53%股份[127][129] - 国家集成电路基金、国风投、中电坤润等为5%以上股东[14] 业务相关 - 公司以电子元器件授权分销为核心，通过“亿安仓”“萤火工场”“芯查查”开展业务[51] - 报告期内授权分销业务代理国际产品线占主营业务收入比例分别为28.05%、28.84%、25.91%和19.55%[24] 财务风险 - 国际贸易摩擦、业务扩张资金占用、高资产负债率等因素可能影响公司业绩和生产经营[24][26][28] - 原厂检查返款申报情况，公司存在返款风险[29] 募集资金 - 本次募集资金拟用于三个项目，投资总额和拟使用募集资金均为150000万元[64] 子公司与参股 - 公司拥有10家控股子公司、4家参股公司及3家分公司[118] - 2022年1 - 6月广东亿安仓等子公司有相应的总资产、营收和净利润数据[122] - 公司入股鸿富港科技、电子元器件和集成电路国际交易中心[125]