业绩总结 - 公司已在重大方面保持有效财务报告内部控制[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产占比87.16%，营收占比95.27%[4] - 定量法以总资产0.5%和主营收入1%为重要性判断标准[8] - 不采取行动可能性极小定性标准对应比例为1%[12]