财务内控 - 渝三峡公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信会计师事务所执业证书编号31000006，批准执业日期2000年6月13日[16] - 信会计师事务所位于上海，涉及金额15450万元[17]