内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日，公司无重大内控缺陷[5] - 评价范围涵盖公司及6家分、子公司，资产和营收占比100%[6] - 高风险领域含人力资源、财务管理等9方面[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量为潜在错报≥所有者权益1%或2亿[11][14] - 重要缺陷定量为所有者权益0.5%或1亿≤潜在错报＜1%或2亿[11][14] - 一般缺陷定量为潜在错报＜所有者权益0.5%或1亿[11][14] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 本年度无其他内控相关重大事项[19]