上市信息 - 公司股票于2023年9月14日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为37,196,762股，占发行后总股本的9.07%[10] - 公司股票上市首日即可作为融资融券标的[11] - 本次公开发行股票数量为5000万股，总股本为41000万股[36][37] - 本次发行募集资金总额为21.33亿元，净额为20.042158亿元[86][89] - 本次发行后股东户数为30459户[90] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司归属于母公司股东的净利润分别为 - 958.31万元、 - 345.65万元和 - 2,942.07万元[16] - 2020 - 2022年，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 4,073.34万元、 - 4,233.84万元和 - 7,060.55万元[16] - 截至2022年12月31日，公司累计未弥补亏损为3,712.45万元[16] - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为46.98%、47.12%和43.16%[28] - 2022年公司综合毛利率较2021年略有下降，因低毛利芯片产品营收占比增加[29] - 发行后市值为174.91亿元，2022年度营业收入为7.675032亿元，近三年累计研发投入占比37.34%[40] 市场份额 - 2020年全球以太网交换芯片商用和自用市场规模占比均为50.0%[19] - 2020年中国自研以太网交换芯片市场华为和思科市占率分别为88.0%和11.0%，合计99.0%[19] - 2020年中国商用以太网交换芯片市场博通、美满和瑞昱市占率分别为61.7%、20.0%和16.1%，合计97.8%，公司市占率为1.6%[19][20] - 以2020年销售额口径计算，公司在中国商用以太网交换芯片市场境内厂商中排名第一[42] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，中国振华及其一致行动人中国电子合计持有公司32.66%的股份，苏州君脉及其一致行动人合计持有23.16%，产业基金持有22.32%[27] - 孙剑勇间接持股10,597,932股，占发行前总股本持股比例2.94%[48] - 郑晓阳间接持股9,745,939股，占发行前总股本持股比例2.71%[48] - 胡艳华间接持股142,846股，占发行前总股本持股比例0.04%[48] - 陈凛间接持股2,787,821股，占发行前总股本持股比例0.77%[48] - 古陶间接持股2,759,962股，占发行前总股本持股比例0.77%[48] - 王宁间接持股1,335,719股，占发行前总股本持股比例0.37%[48] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司Arctic系列芯片已投入研发费用15770.45万元[24] - 公司目前主要以太网交换芯片产品覆盖100Gbps - 2.4Tbps交换容量及100M - 400G的端口速率[21] - 博通等厂商已推出最高交换容量达25.6Tbps产品，投入51.2Tbps以太网交换芯片研发，公司最高交换容量2.4Tbps产品已量产，25.6Tbps产品尚在试生产，更高容量芯片在预研[21] 限售与减持承诺 - 员工持股平台承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前直接或间接持有的股份[61] - 中国振华、中国电子等承诺自发行上市日起36个月内锁定股份[104] - 涌弘壹号等承诺自发行上市日及取得股份日起36个月内锁定股份[107] - 中新创投、Harvest Valley、产业基金自发行上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[109,110] - 中电发展基金自发行上市之日起12个月内及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[111] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值，启动稳定股价措施[135] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购股票、承诺股东增持股票、董事（除独立董事）和高级管理人员增持股票[143] 其他事项 - 2023年3月3日，公司及子公司盛科科技被列入美国《出口管制条例》“实体清单”[18] - 公司采用Fabless经营模式，主要供应商为美满、创意电子，供应商集中度较高[25][26] - 以太网交换芯片生命周期长达8 - 10年[30]