股票发行 - 本次发行股票4087.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16347.00万股[8][40][46] - 每股发行价格25.28元，发行市盈率48.44倍，发行市净率2.39倍[40][42] - 募集资金总额103319.36万元，净额96979.59万元[42] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为134946.00万元、161875.19万元、157587.61万元[83][85][86] - 2022年净利润9487.46万元，归属于母公司所有者的净利润8949.50万元[105] - 2023年1 - 3月营业收入17659.88万元，较上年同期增长233.50%[109] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%[89] - 各空管用户共88套空管自动化运行系统，公司提供37套，市场占有率42%[89] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 58000.00万元，较2022年1 - 6月增长5.04% - 26.92%[118] - 2023年1 - 6月预计净利润 - 1500.00至 - 500.00万元，较2022年1 - 6月减亏10.38% - 70.13%[118] 产品研发 - 公司拥有形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[101] - 2020 - 2022年度累计研发投入占最近三年累计营业收入比例7.07%，金额累计32142.54万元[101] 市场竞争 - 民航空管行业有泰雷兹和英德拉等进口厂商，城市道路交通管理行业有易华录等企业[23] - 2018 - 2022年公司在城市智能交通市场最终用户订单业绩排名第八[92] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款净额分别为46404.12万元、63551.63万元和92407.62万元[28] - 2022年末，公司存货账面价值为46309.32万元，占总资产比例为17.88%[27] - 报告期各期，公司主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%[27] 公司结构 - 公司控股股东为中电莱斯信息系统有限公司，实际控制人为中国电子科技集团有限公司[35] - 截至招股说明书签署日，公司有2家控股子公司、1家参股公司、23家境内分公司和1家境外分公司[178] 税收政策 - 公司2020 - 2022年享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策[144] - 公司软件产品销售按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[146]