业绩总结 - 2023年公司内部控制有效执行，能保证财务报表真实公允[20] 内部控制标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5% [15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1% [15] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1% [15] - 所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1% [15] - 非财务报告直接损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥资产总额1% [16] 内部控制情况 - 2023年末公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务内控重大、重要和一般缺陷[17] - 对非财务内控一般缺陷业务完成整改[18] 未来展望 - 2024年公司内部控制将改进完善，强化监督检查[20]