内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报对净利润、所有者权益潜在影响程度有定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失、人员流失率有缺陷认定标准[15][16] 整改情况 - 公司对内控一般缺陷发现后立即整改，均已落实[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[18][19]