业绩总结 - 2023年公司内部控制体系运行良好，未发现重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识、深化体系建设、规范制度执行、强化监督检查、提升管理水平[19] 其他新策略 - 公司对内部控制一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[16][17] 数据相关 - 2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 明确财务报告内控多项错报≥5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接财产损失≥1000万元为重大缺陷[15]