业绩总结 - 2023年公司内部控制有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，业务合法合规[19] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年及未来公司将完善内部控制管理制度[19] - 2024年及未来公司将规范内部控制制度执行[19] - 2024年及未来公司将加强精细化管控，强化内部控制监督检查[19] 其他新策略 - 2023年公司修订《治理制度汇编（一级至四级）》《内部控制管理手册》[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营业收入、净资产、税前利润等定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价有财产损失金额定量标准[15]