龙腾光电:龙腾光电2023年度内部控制审计报告
内部控制 - 大信会计师事务所认为公司2023年末在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 公司董事会认为2023年末已按要求在重大方面保持有效财务报告内控,未发现非财务报告内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] - 2024年公司将继续强化内控[17] 定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为潜在错报≥资产总额的1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为内控缺陷致公司直接财产损失超1000万元[15] 其他数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] - 公司涉及金额4870万元[18]