销售审核 - 销售合同金额大于300万或给予客户账期，需总经理及董事长审核[27] - 销售价格变更需销售科长、营销总监、分管副总经理审批并归档[21] - 产品促销活动需销管科长、销售总经理、营销总监、总经理审批并归档[21] 客户管理 - 业务担当收集潜在客户资料，业务人员建立并更新客户档案，业务部门分类管理[24][25] - 每年年末抽取业务发生额50%以上或各渠道前十大客户进行函证[29] 应收账款管理 - 财务部会计编制《应收账款账龄分析表》，业务部负责人审核后交销售业务员催收[29][30] - 销售业务员和财务人员按月与客户对账，财务人员反馈超账期款项，业务人员催收[29] - 超过信用期的客户，销售业务员发《催款通知单》，审批后冻结未执行合同，暂停发货，继续发货需营销总监批准[30] 销售计划与定价 - 销售部门以销售订单、公司战略、行业预测为基础编制销售计划，经审核后交财务部门汇总[16][18][19] - 销售部门确定初步价格，由销售科长等相关人员审核[21] 合同订立 - 销售合同订立前需关注客户信用和结算方式并形成初步条文[45] - 若给账期需在合同描述并经多部门审批[45] - 饲料销售需签年度框架合同并含抵押、担保条款[45] 退货管理 - 毛鸡销售业务不接受客户退货[47] - 饲料销售业务退货需核实原因、数量与金额[48] 制度相关 - 制度适用于公司及所属公司[50] - 制度自董事会批准之日起执行与修改[51]