融资情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价13.16元/股，募资总额6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目投入进度141.65%[2] - 截至2024年6月30日，功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目投入进度100%[3] - 截至2024年6月30日，年产2.3万吨特种有机硅材料项目投入进度108.33%[3] - 截至2024年6月30日，年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目投入进度0.69%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入进度100.05%[3] - 截至2024年6月30日，募投项目合计投入进度42.39%[3] 项目调整 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目预定可使用状态日期由2024年12月调至2026年12月[4][14] - 2024年8月15日董事会同意项目重新论证并延期[14] - 2024年8月15日监事会同意部分募投项目延期并重新论证事项[15] - 保荐机构对部分募投项目延期并重新论证事项无异议[16] 行业与市场 - 2023年一季度至今行业供需矛盾加剧，产品市场价格同比下滑[5] - 2023年12月相关政策将硅橡胶等纳入指导目录，硅材料产业入选鼓励类产业[10] 项目预期 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目产品工艺国内领先，具备生产条件[12] - 该项目投产后年均预计销售收入约457,329.77万元（含税）[12] - 该项目投产后年均预计利润总额约41,082.16万元[12] - 该项目投产后年均预计净利润约30,811.62万元[12]