业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司将优化流程提升效率效果[18] - 2024年公司将完善内部控制体系和制度建设[18] - 2024年公司将完善公司治理结构提高规范治理水平[18] - 2024年公司将加强董事会下设各委员会建设运作[18] - 2024年公司将提升科学决策与风险防范能力[18] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及实际经营情况开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等高风险领域[10]