内部控制情况 - 公司于2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报1%≤为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控净资产1%≤损失金额为重大缺陷等[16] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[18][19] - 基准日公司未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] 其他 - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8]