内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务与非财务内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性结论[6] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占比86.02%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比85.40%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控错报≥营收1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控损失≥500万元为重大缺陷[15] 缺陷整改情况 - 报告期未发现财务与非财务内控重大、重要缺陷[18] - 个别内控流程一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 2023年内控良好，2024年继续强化内控建设[20]