业绩总结 - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年修订完善内控制度并提高执行力[20] - 2024年加强内部审计工作并扩大范围[20] - 2024年监督改进发现的内控缺陷[20] 其他 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期存在财务报告内控一般缺陷且已整改[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 董事长为张桂丰[21]