融资计划 - 2024年向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过77,649,000股，拟募集资金总额最多不超过65,000.00万元[10][11] 募投项目 - 铁氧体器件生产线建设项目预计总投资7,312.32万元，拟投入募集资金6,000.00万元，预计毛利率约52.71%[12][17] - 年产700万件液晶电视金属冲压背板项目预计总投资30,803.82万元，拟投入募集资金25,000.00万元，预计毛利率约16.04%[12][17] - 磁性元器件研发及产业化项目预计总投资17,638.60万元，拟投入募集资金15,000.00万元，预计毛利率约18.89%[12][17] - 补充流动资金拟投入募集资金19,000.00万元[12] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为180,449.57万元、202,542.52万元、189,311.95万元和42,785.03万元[31] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为3,269.41万元、3,509.66万元、2,037.81万元和2,953.64万元[31] - 报告期内公司毛利率分别为15.93%、16.33%、16.09%和25.20%[31] - 报告期内公司存货账面价值分别为38,300.55万元、38,925.31万元、38,925.00万元和33,038.67万元，占流动资产的比例分别为16.81%、19.57%、19.40%和10.96%[32] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为54,477.37万元、55,580.66万元、54,328.67万元和48,034.31万元，占流动资产的比例分别为23.91%、27.94%、27.07%和15.94%[33] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为258,830,000股，有限售条件股份持股数量为4,030,000股，持股比例为1.56%；无限售条件股份持股数量为254,800,000股，持股比例为98.44%[46][47] - 截至2024年3月31日，邵树伟持股数量为94,891,440股，持股比例为36.66%；前十大股东合计持股数量为137,774,173股，持股比例为53.23%[47] - 截至募集说明书签署日，邵树伟直接及间接合计持有公司约38.09%的表决权；邵树伟等四人直接持有公司48.21%的股份，直接及间接合计持有公司约49.64%的表决权[47][50] - 邵树伟所持公司股份累计质押4200.00万股，占其所持公司股份的44.26%，占公司总股本的16.23%，融资金额30000.00万元[53] 市场情况 - 2023年中国电视市场品牌整机出货量为3656万台，同比2022年下降8.4%，洛图科技预测2024年中国电视市场整体品牌出货将增长5%，规模站上3800万台[68] - 2023年中国彩电产量19339.6万台，全球电视机出货量为1.96亿台，国内厂商出货量占全球的比率达32.07%以上[69] - 2016 - 2021年全球通用电子元器件行业产值年均复合增长率为2.39%，2021 - 2026年增长率稳定在4.84%左右，预计2026年达3778亿美元[76] - 2016 - 2021年中国通用电子元器件行业产值年均复合增长率达1.26%，预计2021 - 2026年年均复合增长率达5.60%，2026年达411亿美元[78] - 2023年全球磁性元器件行业市场规模有望达217.7亿美元，近三年复合增长率达8.19%；我国磁性元件行业市场规模有望达68.9亿美元，近三年复合增长率高达9.83%[79][80] 生产情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有25条液晶电视金属结构件的精密冲压生产线，年产精密金属冲压背板、后壳超过3,000万件（套）的生产能力[129] - 2024年1 - 3月精密金属冲压结构件（含模具）产能700.00万件，产量430.58万件，销量403.16万件，产能利用率61.51%，产销率93.63%[198] - 2023年度精密金属冲压结构件（含模具）产能2800.00万件，产量2024.39万件，销量2115.59万件，产能利用率72.30%，产销率104.51%[198] - 2024年1 - 3月底座产能163.80万件，产量34.39万件，销量63.90万件，产能利用率21.00%，产销率185.81%[199] - 2023年度底座产能655.20万件，产量317.50万件，销量351.74万件，产能利用率48.46%，产销率110.78%[199] 其他要点 - 公司主要从事精密金属结构件、电子元器件等产品的设计、生产、销售，还布局算力租赁业务[57][180] - 公司持续加大海外生产布局，推进墨西哥华雷斯、蒂华纳、越南同奈工厂建设[182] - 公司采购模式为“以销定产、以产定购”，生产模式为“以销定产+适度备货”，产品销售主要采用直销模式[183][184][186]