内部控制 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效[15] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[19] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[21] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[22] - 公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[28][30] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[28][30] 未来展望 - 2024年公司将加强风险管理意识，完善内控体系建设[30] 其他 - 公司登记金额为8190万元[32]