业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内控标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥税前利润5%[14] - 营业收入潜在错报重大缺陷标准为≥营收总额1%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥资产总额1%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥1000万元[15] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 发现的一般缺陷风险小且可控，发现即整改[16][17] 未来展望 - 持续完善内部控制体系建设[18]