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万丰股份:2023年内部控制评价报告
万丰股份万丰股份(SH:603172)2024-04-22 10:53

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准依资产总额比例划分[15][16] - 报告期内个别财务和非财务报告内控一般缺陷已完成整改[18][19] 未来展望 - 下一年度修订完善内控管理制度,保持体系有效运行[20] - 下一年度提升治理与管理水平,加强执行监督检查[20] - 下一年度优化业务流程和内控环境[20]