内部控制情况 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[16][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[20] 缺陷定量标准 - 利润表错报重大缺陷定量标准为错报≥营收0.5%[24] - 资产负债表错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1%[24] - 非财务报告财产损失重大、重要、一般缺陷标准分别为1000万以上、500 - 1000万、500万以内[25] 其他 - 公司涉及金额为6000万元[30]