业绩相关 - 2023年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比90.77%[9] - 纳入评价范围单位营收占比90.00%[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有净资产定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有净资产定量标准[16] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务内控缺陷[18][19] - 内控评价基准日无未完成整改重大重要缺陷[19] 体系建设 - 2017年上线新信息系统优化内控体系[19] - 2023年完善内控体系建设[20] 未来展望 - 2024年深化内控信息化等改进内控[21]