业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18][19] 未来展望 - 2024年加强内部控制建设[19] - 2024年优化现有内控流程[19] - 2024年完善内控评价方式方法[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[6]