发行上市 - 公司拟发行不超5888万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超23552万股[7][35] - 拟上市板块为上交所主板，保荐人、主承销商为安信证券[7] - 预计2023年1 - 6月营收38200 - 40000万元，净利润8500 - 9500万元[61] 股权结构 - 控股股东为浙江鼎龙新材料有限公司，实际控制人为孙斯薇、周菡语[14] - 发行前实际控制人合计控制公司100%股份，发行后鼎龙新材料持股70.75%，杭州鼎越持股4.25%，公众股持股25%[33][139] - 双利科技持有子公司鼎利科技40%股权[15] 业绩数据 - 报告期内营收分别为64359.94万元、70117.29万元和83076.06万元，扣非后归母净利润分别为8321.19万元、9017.47万元和15005.91万元[38] - 报告期内综合毛利率分别为37.86%、31.04%和30.62%，呈下降趋势[30][85] - 2023年1 - 3月净利润4937.35万元，较2022年1 - 3月增长121.35%[62] 用户数据 - 报告期内收入规模500万元以上客户数量分别为19家、19家和28家[53] - 公司主要客户占全球染发剂市场份额近50%，公司供应产品占其需求量30% - 50%[43][54] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营收和净利润有一定增长[61] - 若成功发行，募集资金净额拟用于年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目等[66][67] 新产品和新技术研发 - 子公司鼎利科技规划建设年产300吨BDAMS产品的生产线[25] 市场扩张和并购 - 2017 - 2020年收购江苏鼎龙100%股权、德国鼎龙80%股权[110][114] 其他新策略 - 报告期内环保排放与综合治理投入分别为2396.37万元、2064.02万元和2684.31万元[79] - 已对住房公积金缴纳不合规情况逐步规范并引导员工缴纳[198]