业绩相关数据 - 纳入评价范围主要单位423家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.96%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] - 公司总资产重要性水平定为0.5%，净利润重要性水平定为5%[16] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按影响金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控按直接资产损失金额分重大、重要、一般缺陷[18] - 内控评价基准日无未整改财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 内控流程日常运行有一般缺陷但风险可控[21] - 内控评价基准日未发现未整改非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 未来展望 - 2024年持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[23] - 2024年落实“十四五”人才规划，拓宽专业人才入库范围和总量[23] - 2024年以工业互联网为核心推进数智化转型[23] 2023年成果 - 2023年坚持“四个发展”提升内控[22] - 2023年审计工作实现三年轮审全覆盖[23] - 2023年在重大方面保持有效内控，未发现重大和重要缺陷[23]