业绩相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 2023年修改完善《内控手册》，开展内控自评[20] - 2024年将继续完善内控制度，提高风控水平[21] 缺陷情况 - 报告期不存在财务和非财务重大及重要缺陷[16][17][19] - 内控流程有一般缺陷但无实质影响[19]