内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能性[6] - 推测未来内控有效性有一定风险[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]