业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控营收总额错报≥5‰为重大缺陷[15] - 非财务报告内控直接财产损失4000万元及以上为重大缺陷[16] 内部控制情况 - 2023年无财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18] - 公司内控有效性经审计并出具报告[19] 未来展望 - 2024年根据组织架构等完善制度及流程[19] - 2024年推进内控日常管理体系建设[19]