内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 截至2023年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比85%[9] 内控缺陷标准 - 以净资产1%作为财务报表整体重要性水平[14] - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷潜在错报定量标准[14][15] 内控缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 财务报告内控一般缺陷多数已整改[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 非财务报告内控一般缺陷多数已整改[19] 其他 - 高级管理人员或关键岗位人员流失超50%属内控重大缺陷[16]