业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.32%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.99%[7] 未来展望 - 2024年融合合规管理要求，修订完善总部内控制度，推进子公司风险管理体系建设[18] 其他新策略 - 本年度持续落实内控缺陷整改，加大内控自评力度，开展经济领域风险管理体系建设[17] 内部控制 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[14][15] - 上一年度一般缺陷在2023年度整改完成[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[9][10] - 财务和非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级，有具体认定标准[11][12][13] 经营协议 - 2022年9月与控股股东签署的《委托经营管理协议》仍在履约期[19]