业绩总结 - 公司2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控总资产、营收、利润总额潜在错报重大缺陷定量标准分别为≥3‰、≥1%、≥5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元以上[16] 内控情况 - 发现财务报告内控一般缺陷已整改，发现内控一般缺陷2项均为执行缺陷[18][20] - 2022年发现非财务报告内控一般缺陷2项已整改[21] 未来展望 - 2023年优化内控管理制度，2024年围绕目标完善内控制度强化监督[22]