内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.996%，营业收入占比100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][17] - 报告期内公司发现2个非财务报告内部控制一般缺陷[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有多项重大缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制缺陷评价有重大缺陷标准[14][15] 整改与计划 - 2022年度公司3个一般缺陷完成整改[19] - 非财务报告内控一般缺陷1、2整改计划完成时间为2024年6月、8月[17] 公司举措 - 2023年公司全面检视修订《内部控制手册》[20] - 2024年公司将强化内控监督并推进融合[20] 报告信息 - 报告发布日期为2024年3月27日[21]