内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告和非财务报告内部控制无重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为87%[10] 市场扩张 - 新增天津、重庆等七个区域销售中心（筹备处）[8] 新策略 - 建立全面预算管理体系，完善编制流程并动态监控执行[26] - 实现各经营单位财务核算系统切换，完成业财一体化建设[25] - 合同签署实现线上电子签章信息化，审批流程可追溯[27] - 设立信息中心归口管理信息系统，推进企业数字化转型[28] - 制定多项业务管理制度，涵盖销售、研发、工程等[8][21][22] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内控体系，强化监督检查，防范风险[38]