业绩总结 - 审计公司和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][11] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 用户数据 - 公司供水服务人口近400万，污水处理服务人口近4000万[23] 未来展望 - 2024年公司将围绕发展经营战略，强化内控管理工作，提高质量，加强成果转化利用[51] 其他新策略 - 2023年公司新修订多项管理办法，如企业领导人员履职待遇与业务支出、员工管理等办法[22][23] - 公司制定一系列资金、物资、资产等管理制度[26][27] - 公司制定营销、工程监督、财务报告等管理制度[29][30][32] 数据相关 - 纳入评价范围的公司资产总额占合并报表资产总额83.59%[17] - 纳入评价范围的公司营业收入合计占合并报表营业收入总额的90.15%[17] - 截至2023年，财务共享中心为134家成员单位提供财务核算等服务[32] - 财务报告内部控制缺陷定量认定标准：重大缺陷错报金额≥利润总额5%等[40] - 公司拥有11座水厂，供水管网近8000公里，供水设计能力194万吨/日[23] - 公司有111座污水处理厂，污水处理设计能力368.8万吨/日[23] - 公司城市固废处理能力达5300吨/日[23]