业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.63%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.94%[8] 内部控制 - 依据相关体系和制度开展评价工作[11] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 报告期无财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 问题整改 - 采购、销售、存货、工程、信息化管理存在问题并对应整改[17][18][19][20][21] - 无未完成整改的重大、重要缺陷[16][22] - 上一年度内部控制缺陷已整改完成[22] 未来展望 - 至报告期末内部控制体系运行有效，将继续完善制度[23]