业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][5][18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年公司以全面风险管理为导向完善内部控制制度[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为﹥1000万元或利润总额5%[17] - 重点关注煤炭销售、物资采购等高风险领域[11]