业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.71%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.99%[20] 内部控制情况 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷合并税前利润定量标准分别为错报>5%、2%≤错报<5%、错报<2%[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为直接财产损失>合并总资产0.5%、合并总资产0.3%<直接财产损失≤合并总资产0.5%、直接财产损失≤总资产0.3%[30] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[32] - 个别经营单位有财务报告一般缺陷，2023年非财务报告内控识别一般缺陷55条[32] 未来展望 - 2024年公司将持续战略转型，强化风控管理，完善内控措施[35]