业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，未发现重大缺陷[4] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 2023年内部控制整体运行良好[17] 未来展望 - 2024年围绕年度经营目标完善风险内控体系[17] 其他新策略 - 针对2022年内控一般缺陷，各责任单位已完成整改[16] - 部分所属单位非财务报告内控一般缺陷已制定整改计划[15]