业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期不存在财务和非财务报告内部控制重要缺陷[18][19][20] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表之比均为98%[10] 未来展望 - 2024年要在2023年基础上完善管理制度和内部控制体系设计并运行[23] 其他新策略 - 重点关注市场营销、安全生产管理等高风险领域[12] 内部控制缺陷情况 - 发现部分单位部门存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷并限期整改[19][20] - 上一年度内部控制一般缺陷已整改完毕且运行良好[22] 内部控制标准 - 以净资产0.5%作为财务报告整体重要性水平[16] - 以1亿元作为非财务报告整体重要性水平[17]