发行与上市 - 公司拟公开发行股票不超过1232万股，采用超额配售选择权发行股票数量不超184.80万股[9][53] - 公司于2022年6月24日在股转系统挂牌并公开转让，2023年5月调整至创新层[42][43] 业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为75.93%、52.19%及59.10%[22] - 2023年1 - 6月营业收入为20880.61万元，归属于母公司股东净利润为6467.73万元[32] - 2022年营业收入344,860,951.92元，净利润88,456,949.29元[48] 客户与市场 - 报告期内，公司向苹果产业链销售收入占当期营业收入比例分别为86.85%、91.06%及88.13%[15] - 2022年点胶设备市场占有率0.96%，消费电子领域点胶设备市场占有率2.04%[73] 研发情况 - 报告期内公司研发费用分别为1,112.78万元、2,046.19万元及2,709.90万元，占营业收入比例分别为5.88%、6.80%及7.86%[63] - 截至报告期末公司配备73名研发人员，占员工总人数比例为24.58%[64] - 截至本招股说明书签署日公司拥有30项发明专利、145项实用新型专利、10项外观设计专利，软件著作权9项[69] 风险提示 - 公司存在对苹果产业链依赖、客户集中度较高、下游应用领域拓展不达预期等风险[15][20][21] - 2023年受多种因素影响公司在手订单规模小于预期，存在未来业绩下滑风险[30] 募集资金用途 - 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目拟投入募集资金8870.07万元[79] - 智能点胶设备及核心零部件研发项目拟投入募集资金8282.13万元[79] - 偿还银行贷款拟投入募集资金5000.00万元，补充流动资金拟投入14000.00万元[79] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，陈晓峰和陆永华合计支配公司84.3145%表决权，为公司实际控制人[26] - 四个持股平台合计持股10,626,895股，持股比例15.2341%[128] - 成贤二期、成贤三期、成贤六期、雅枫二期合计持有发行人9.7560%股份[132] 公司架构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[164] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员共有5名[173] 公司发展历程 - 有限公司成立于2015年7月15日，股份公司成立于2022年3月28日[42] - 2022年4月18日苏州卓兆点胶股份公司注册资本由1000万元增至1045.9157万元[153] - 2022年11月2日公司以总股本10,731,884股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增55股，分红后总股本增至69,757,246股[117]